遼寧海華科技股份有限公司2020年度企業質量信用報告

發布時間：2021-5-10

 

 

 

 

企業質量信用報告

（2020年度）

 

遼寧海華科技股份有限公司

 

2021年5月10日發布

 

目錄

 

第一部分  前言

1.報告編制規范..................................................1

2.企業簡介......................................................2

第二部分  報告正文

1.企業質量理念..................................................3

2.企業內部質量管理

2.1.質量管理機構................................................4

2.2.質量管理體系................................................4

2.3.質量管理方法................................................6

3.企業質量誠信

3.1.質量誠信管理................................................8

3.2.質量文化建設................................................8

4.企業質量基礎

4.1.企業生產行政許可........................................... 9

4.2.企業技術水平...............................................10

4.3.企業計量水平...............................................12

4.4.企業產品認證...............................................12

4.5.產品質量安全...............................................14

5.產品質量責任

5.1.產品質量承諾...............................................14

5.2.產品召回情況...............................................15

5.3.產品“三包”責任...........................................15

5.4.質量獎勵...................................................15

6.質量風險管理

6.1.質量風險監測...............................................17

6.2.應急管理...................................................18

6.3.質量投訴處理...............................................18

7.企業社會責任.................................................19

第三部分  結語.................................................24

 

 

 第一部分  前言

 

1、報告編制規范

《遼寧海華科技股份有限公司2020年度企業質量信用報告》披露了遼寧海華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在質量管理、產品質量責任、質量誠信等方面的理念、制度、措施及取得的成效。有關本報告內容說明如下：

（一）報告范圍：

報告組織范圍：遼寧海華科技股份有限公司

報告時間范圍：2020年1月至2020年12月

報告發布周期：本報告為年度報告

（二）報告內容客觀性說明

本報告依托海華公司生產經營實際情況編制，報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述，并對其內容的真實性、準確性承擔責任。

（三）報告數據說明

本報告所涉及的數據內容均來自公司的真實情況或相關數據。

（四）報告獲取方式

本報告以PDF電子文檔形式在本公司網站（www.clypet.com）向社會公布，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。

 

2、企業簡介

遼寧海華科技股份有限公司創建于1992年，憑借先進的技術、卓越的品質、完善的服務，公司已躋身于全球一流潤滑解決方案提供商行業列。30年來，海華公司伴隨著改革開放進程不斷發展壯大。公司以特種潤滑油和特種潤滑脂產品為基礎，逐步形成二十大系列產品，廣泛應用于鋼鐵、采礦、電力、汽車等行業領域，40多個產品實現了進口產品本土化替代。公司現已成為寶武集團、鞍鋼集團、大唐集團、冀東水泥等幾十家大型企業集團的潤滑油脂供應商，同時也成為多家國際知名企業ODM合作伙伴。

“創造潤滑精品，讓世界減少摩擦”是海華人的使命。公司堅持高、精、尖、特產品的研發模式，并與眾多國內外知名企業和科研院所建立長期穩定的合作關系，逐步實現品牌、市場、團隊、技術及管理與國際標準化接軌。公司現為國家級高新技術企業，擁有“全國模范院士專家工作站”、“省級企業技術中心”、“中國馳名商標”等榮譽。

海華公司秉承科技為先導的理念，打造核心競爭力，堅持技術創新，重視人才培養和人才引進，形成了具有較強開發能力、高素質的研發團隊。公司技術中心現有從事產品研發工作的高級工程師、工程師等20多人，擁有“電感耦合等離子發射光譜(ICP)、紅外光譜儀、SRV摩擦磨損試驗機、流變儀、低溫轉矩測試儀”等各類潤滑油脂評價設備140多臺套。

公司重視對外技術合作，公司聘請了多位石油化工、添加劑、油品研發、油品評定、摩擦磨損等領域的專家，設立技術專家委員會。公司與國內多家院所、大學開展合作，其中，與中國科學院蘭州化學物理研究所聯合成立“高性能潤滑油脂聯合實驗室”；與中國科學院劉維民院士聯合成立了“海華院士工作站”，該站2018年被評為國家級模范院士工作站。與世界多家知名添加劑公司保持緊密的合作關系，形成廣闊的技術交流平臺。多年來，取得了一批科研成果，形成了具有自主知識產權的研發成果，并及時進行科技成果轉化，形成了具有較強盈利能力的高端產品。公司已擁有授權國家發明專利21項，牽頭起草《復合磺酸鈣基潤滑脂》等5項國家標準,起草《潤滑劑包裝標識通則》等5項石化行業標準，起草《無水鈣基潤滑脂》等5項團體標準。

海華公司擁有潤滑油和潤滑脂生產兩套系統，擁有現代化潤滑油、脂生產車間5座,生產線24條，年潤滑油生產能力6萬噸，潤滑脂生產能力3萬噸。海華公司重視質量管理基礎工作，從原料采購、進廠、儲運、工藝、分析評價、包裝、出廠、外運等各個環節加強質量控制，實行標準化工序銜接。公司于2006年通過了ISO9001:2015質量管理體系、ISO14001:2015環境管理體系、ISO45001:2018職業健康安全管理體系三合一管理體系認證，公司于2013年5月通過了IATF16949：2016汽車質量管理體系認證，公司于2017年獲得市長質量獎。生產能力和產品質量達到國內領先水平。

“海納百川、天寶物華，創新實干、追求卓越”是海華人的核心價值觀。經過三十年的不懈努力，海華公司的產品結構和技術儲備及綜合效益已位居全國同行業前列。從使用前的設備、工況條件的考察到與用戶的技術交流；到提供用油方案的設計到量身定制產品；從潤滑產品的使用到潤滑效果的跟蹤考察；到潤滑效果和效益的評價到用戶用油檔案的整理和托管，海華公司提供了一個系統、專業、標準、周到的服務，這已成為海華核心競爭力之一。海華人將不懈努力，以踏實實干的工作精神，以敢為人先的創新精神，以精益求精的工匠精神，為廣大客戶提供世界一流的產品及服務，我們熱誠歡迎國內外客戶來公司考察、參觀及技術交流。

第二部分  報告正文

1、企業質量理念

公司本著“顧客至上、品質一流、追求卓越、持續改進”經營理念，以“成品放罐檢驗合格率≥96%、顧客滿意率≥85%”為質量目標，嚴抓產品質量，以國家標準、技術協議、質量手冊、程序文件等為依據，結合《績效管理制度》、《各工序工藝操作標準》及《合理化建議》等輔助考核和激勵手段，實行流程化質量管理，對產品原材料及生產全過程工序予以監控，不斷完善產品質量，降低不合格率，在達到顧客滿意的同時提升競爭力。

1)最高層領導者參與產品質量推介，了解客戶需求；技術研發人員參與客戶產品質量設計，掌握產品質量發展方向。

最高層領導者帶領銷售和技術開發團隊直接走訪下游客戶，推介公司品牌產品；技術研發人員直接面對客戶及其設計單位，了解客戶產品質量偏好，分析客戶產品工藝特點，幫助客戶質量設計，將公司的質量植入客戶心中。

   2)改變原有“產品交付僅依據質量標準”為“完全依據客戶需求”組織生產，創新企業機構改革，全面協調產銷研工作。

規規矩矩按質量標準生產產品，已經不能滿足日益多樣化、個性化的客戶需求，公司改變了產銷系統各自為政，被動參與產品研發的管理模式，定期召開產品質量分析會，負責技術質量管理，分析市場信息和客戶需求，協調生產、研發、銷售等內部資源。在客戶需求日益多樣化、個性化的市場環境中，公司以品種開發為重點，通過對產品進行差異化管理、提高產品檔次和質量指標控制、及時開展產品認證等工作，公司品種結構得到及時調整，新產品比例逐年上升。

2、企業內部質量管理

2.1質量管理機構

公司質量管理工作由總經理親自掛帥�？偨浝韺Ρ竟�司產品質量安全全面負責，組織制定企業質量發展戰略、年度質量規劃和質量安全保障措施；組織建立并運行先進的質量管理體系，實施質量攻關改進等群眾性質量活動；組織實施質量成本管理，加強質量統計分析，開展質量教育培訓，建設企業質量文化等。

公司技術部的主要職能為技術質量歸口管理，負責產品質量設計、質量分析、質量技術應用、質量事故、質量督察、疑難質量投訴分析、內外部質量仲裁等工作。

質量部實施部長負責制，下設專業的質檢員隊伍，并會同各生產車間，負責從原輔料入廠、生產過程監控、產品出廠檢驗等全過程質量監測活動。公司建立了質量安全崗位責任制，明確單位主要負責人對質量負首要責任，質量主管人員對質量負直接責任。嚴格實施崗位質量規范和質量考核制度，實行質量安全“一票否決”，堅決杜絕缺陷產品出廠。

2.2質量管理體系

公司的質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系分別保持GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020，汽車產品質量管理體系保持IATF16949-2016標準的認證注冊。

    公司為實現“中國冶金設備潤滑第一品牌，成為中國潤滑行業技術領跑者”的目標，積極探索、實踐適應生產經營實際與特點的企業管理模式和運行機制，建立并實施以《質量管理體系要求》、《環境管理體系 要求及使用指南》、《職業健康安全管理體系 要求》等標準為基礎的整合型管理體系，實現國際、國內通用管理規則與公司生產經營管理活動的緊密融合和協調統一。

2.3 質量管理方法

2.3.1 實施質量監管制度

2020年公司繼續深化重點產品質量保證一體化管理工作，有效推進多個重點關注產品質量保證一體化項目，產品實物質量進一步提升。通過一體化管理，風電系列產品各項指標進一步改善，成為國家風電潤滑產品標準的起草單位之一。低噪音系列產品得到良好的市場推廣與應用，逐漸實現規�；�和批量生產。

    2.3.2 實施質量專項審核

    為加強現場質量管理，做好過程質量監控，每月由專人對兩個生產車間進行質量專項審核。對質量保證監管工作進展情況、公司降低質量損失工作落實情況、質量管理制度及工藝紀律執行情況等進行了專項審核，審核后對發現的問題進行通報，組織相關單位及時整改封閉，實施持續改進。

2.3.3 實施卓越績效管理

公司實施卓越績效管理，以同行業的先進水平為標桿，找差距定措施，解決短板、瓶頸問題。通過收集國內外同行業產品工藝技術、產品結構和服務水平數據進行分析對比，及深入調查客戶市場需求情況，公司切合客戶需求開發出多款高端技術產品。隨著冶金工業生產過程中連續自動化程度不斷提高，生產效率及生產成本逐步優化，進口油國產化勢在必行，公司在原有產品工藝技術的基礎上，結合客戶需求，通過自主研發設計，開發出具有國際先進水平的HRM復合磺酸鹽高級潤滑脂，用于鋼廠連鑄、連軋系統高溫、多水、重負荷工作系統的潤滑，效果非常好。HRM復合磺酸鹽高級潤滑脂產品獲國家發明專利、遼寧省科學技術成果、鞍山市科學技術進步獎，該標準已經開始執行。

2.3.4 實施多渠道質量改進

公司通過多種方式改進出現的質量問題，生產周例會、新工藝評定、8D整改活動、員工合理化建議、吸收相關行業的先進技術，用于改進工藝、提升效率。比如為了提升產品質量和生產效率，公司引進加劑車、抽桶機，極大提高了生產效率和控制精度；組織生產中引入APQP（產品質量先期策劃）、MSA（測量系統分析）、FMEA（失效模式與后果分析）、 SPC（統計過程控制）、PPAP（生產件批準程序）五大管理工具，采取先期預防，提高了生產數據統計的準確性和及時性，便于生產排產及問題原因查找；借助研發中心、產品檢驗實驗室及月度質量分析會，提高潤滑油脂一次合格率，滿足顧客對交付時間、質量穩定、降低成本的需求。

3、企業質量誠信

3.1質量誠信管理

作為潤滑產品制造服務企業，能夠健康發展的前提必然是守法經營、誠實守信。公司產品之所以具有國內知名潤滑品牌，良好的口碑，能夠經得起時間的考驗，也是由于我們一貫堅持誠信經營的理念。多年來，公司一直本著對社會、對消費者、對員工高度負責的理念進行生產經營。從公司高管到生產一線員工，始終強調以產品質量安全為先，視品種質量為企業生命，從原材料采購、生產過程控制、產品檢驗、售后服務等方面嚴格按照國家標準及相關法律法規執行，實現采購—生產—售后，全過程的跟蹤監測及管理，最終為消費者提供了高性價比、安全可靠的產品，同時公司在報告期內無任何質量信用不良記錄。

公司通過教育培訓、月度質量分析會、OA系統、外部交流等形式向全員宣傳公司重視質量、視質量為企業生命的誠信經營理念，并針對來公司調研或參觀的各級領導和相關方，展示產品所用原材料、生產工藝流程、品種質量等信息，使來訪者切身體會到公司產品的高質量特性。公司每年由銷售及宣傳部門開展展覽類的品牌宣傳，大力推介我公司產品，傳播公司誠信經營的管理理念。

3.2質量文化建設

質量文化是企業文化的重要組成部分，是企業在質量方面追求的宗旨、觀念和道德行為準則的綜合體現。當前企業的核心競爭力已不僅是產品和服務，還在于優秀的企業文化。

公司在質量文化建設上，除了做好質量安全體系建設、增強自身技術實力、提高核心競爭力外，非常重視對員工的教育和培訓，一方面加強技術培訓，提高從業人員的技術素質，為提升產品質量打下堅實基礎，另一方面還加強對從業人員法律法規知識及誠信意識的培訓，公司廣泛組織員工掌握產品質量法、標準化法、國內外產品標準規范、質量管理各項制度等，提高員工的整體質量法律意識和誠信意識，并在實際生產過程中嚴格貫徹落實相應的法律法規及標準規范要求。

序號	文件編號	文  件  名  稱
1	Q/AHY G01.02-2020	質量/環境/職業健康安全/IATF16949管理手冊
2	Q/AHY G02.01-2020	質量策劃控制程序
3	Q/AHY G02.02-2020	合同評審控制程序
4	Q/AHY G02.03-2020	設計開發控制程序
5	Q/AHY G02.04-2020	生產和服務過程控制程序
6	Q/AHY G02.05-2020	顧客或外部供方財產控制程序
7	Q/AHY G02.06-2020	產品交付與售后服務控制程序
8	Q/AHY G02.07-2020	顧客反饋控制程序
9	Q/AHY G02.08-2020	人力資源控制程序
10	Q/AHY G02.09-2020	文件控制程序
11	Q/AHY G02.10-2020	記錄控制程序
12	Q/AHY G02.11-2020	協商交流與溝通控制程序
13	Q/AHY G02.12-2020	設施設備控制程序
14	Q/AHY G02.13-2020	采購控制程序
15	Q/AHY G02.14-2020	供方控制程序
16	Q/AHY G02.15-2020	產品防護和標識控制程序
17	Q/AHY G02.16-2020	監視與測量資源控制程序
18	Q/AHY G02.17-2020	不合格輸出控制程序
19	Q/AHY G02.18-2020	經營計劃和管理方案控制程序
20	Q/AHY G02.19-2020	業務計劃控制程序
21	Q/AHY G02.20-2020	產品和服務放行控制程序
22	Q/AHY G02.21-2020	質量成本控制程序
23	Q/AHY G02.22-2020	內部審核控制程序
24	Q/AHY G02.23-2020	管理評審控制程序
25	Q/AHY G02.24-2020	數據分析與統計技術應用控制程序
26	Q/AHY G02.25-2020	糾正與預防措施控制程序
27	Q/AHY G02.26-2020	持續改進控制程序
28	Q/AHY G02.27-2020	顧客滿意度測量程序
29	Q/AHY G02.28-2020	相關方需求和期望控制程序
30	Q/AHY G02.29-2020	風險和機遇控制程序
31	Q/AHY G02.30-2020	法律法規管理和合規性評價控制程序
32	Q/AHY G02.31-2020	應急準備和響應控制程序
33	Q/AHY G02.32-2020	績效監視和測量控制程序
34	Q/AHY G02.33-2020	環境和職業健康安全運行控制程序

 

4、企業質量基礎

4.1 企業生產行政許可

遼寧海華科技股份有限公司從事潤滑油脂生產經營，我們嚴格按照相關法律法規要求，并進行定期復審各種證件，保持證書的有效性，確保生產經營合法合規。

4.2企業技術水平

海華公司現為國家級高新技術企業，公司研發中心為省級企業技術中心。公司自建廠之日起就立足“以科技為立企之本，以科技為興企之源”的管理理念，注重人才的引進和自我培養，不斷加大科研設備的投入。公司的技術中心于2006年被評為遼寧省省級技術研發中心，公司在2018年被認定為省級高新技術企業。海華擁有一支精干高效的研發團隊，其中從事潤滑行業三十年以上的資深專家8人，研究開發人員 近20人，享受國務院津貼的教授級高工2人，高級工程師7人，博士研究生導師2名，碩士研究生導師1名。公司設有專家委員會，有多位在全國潤滑行業內有影響的專家，他們承擔公司的重大科研課題，同時指導和培養公司的青年技術人員。公司技術中心具備承擔潤滑行業科技研發重大項目的軟硬件條件，能夠滿足公司未來發展的需要，已開發出一系列高溫、高速、節能、環保、長壽命、高性能的產品，并成功替代了國際著名品牌的潤滑油脂產品30余項，在同行業中有較大的影響力�！�HFDU環保型阻燃液壓油》、《大型破碎機專用脂》等18項成果被確認為遼寧省科學技術研究成果，其中13項成果還分別獲得鞍山市科技進步一、二、三等獎。同時，公司已有20項成果申報了國家發明專利。

積極采取“引進、聯合、自主研發相結合”的科研思路，公司與中科院蘭州物化研究所、北京石油科學院、武漢材料保護研究所、中國人民解放軍后勤工程學院、東北大學、大連理工大學、遼寧科技大學等科研機構及專業院校保持常年合作關系，而且公司在2015年5月建立了院士工作站，大幅度的提高了我公司的技術研發水平及能力；與國際頂級添加劑公司如路博潤（Lubrizol）、亞福頓（AFTON）、潤英聯（Infineum）、萊茵化學（RheinChemie）、巴斯夫（BASF）等公司保持長期技術交流與合作。

公司以品種齊全、技術先進、協作攻關解決潤滑難題、快速周到的服務為特色，現已成為30多家鋼鐵企業及大唐、冀東水泥、一汽集團、華晨金杯等用戶，高檔油脂的主要供應商，同時產品出口到美國、加拿大、印尼、越南、巴基斯坦等國家。多年實踐證明，“海華”聲譽卓著，其中30多種優質產品填補了國內空白，多種產品取得國家發明專利，超越并成功取代進口知名同類產品，創造了良好的經濟和社會效益。

技術訣竅與專利的形成：通過研究實際工況、結合潤滑理論與潤滑經驗，在高溫、重載、抗水、長壽命等特性方面，在相關配方與生產工藝方面形成了專有的技術訣竅。專有的技術訣竅在生產與應用方面得到了廣泛驗證，為保護公司專有技術申請了國家發明專利，現有授權的發明專利20項。具體如下：

 
同時海華還具有使命感和責任感，為打破進口產品的壟斷，為提高和促進中國潤滑油行業發展，積極申請制定潤滑油脂國家標準，對中國潤滑油行業發展做出了應有的貢獻。由公司牽頭制定和參與制定的國家標準有五項，分別是《復合磺酸鈣基潤滑脂》、《風力發電機組軸承潤滑脂》、《風力發電機組齒輪油》、《風力發電機組液壓油》、《風力發電機組開式齒輪潤滑脂》。

 4.3 企業計量水平

公司建有完善的計量檢測體系，擁有先進的計量檢測設備儀器133臺，檢測手段齊全，專業性強，技術力量雄厚，在同行業屬先進水平，且計量設備每年均要送相關部門進行檢測。保證了檢驗數據的準確性。

同時，公司生產過程還建立了“潤滑油脂生產操作系統”，潤滑脂生產線15條，潤滑油生產線8條，合成基礎油生產線2條，附屬設備200余臺。設備配備率達到了100%、計量率100%，準確率100%，為國內潤滑油脂生產企業最好水平。

4.4 企業認證和創優

    海華人弘揚開拓創新意識，采用新技術、開發新產品，通過不斷更新和實現企業的目標，使公司績效得到持續改進，不斷做大、做強，以持續滿足顧客、社會和員工不斷提高的需求和期望。公司領導高度重視創新管理，積極推行技術創新、管理創新和產品創新。

公司以品種齊全、技術先進、協作攻關解決潤滑難題、快速周到的服務為特色，現已成為30多家鋼鐵企業及大唐電力、冀東水泥、一汽集團、華晨金杯等用戶高檔油脂的主要供應商，同時產品出口到美國、加拿大、印尼、越南、巴基斯坦等國家。多年實踐證明，“海華”聲譽卓著，其中30多種優質產品填補了國內空白，多種產品取得國家發明專利，超越并成功取代進口知名同類產品，創造了良好的經濟和社會效益。

4.5 產品質量安全

公司領導非常重視產品的質量安全，在各個環節進行質量控制，以確保產品的質量和安全，公司全面實行ISO9001：2015質量體系認證、IATF16949體系認證，建立了完善的質量管理體系及產品檢驗體系，并根據產品質量控制需要，在原材料采購、生產、銷售等各環節均建立了質量控制標準，嚴格按照標準要求實施質量控制。

 

5、產品質量責任

5.1產品質量承諾

公司主動遵守相關法律法規及標準規定中的質量要求，確保產品完全依法依標生產。公司質量主管部門嚴格執行監督審核制度，按照產品質量法及公司有關規定，實行以質量專項審核為主的監督檢查制度，配備了公司專職質量督查人員，近年來不斷加大質量督查工作力度，致力于查處各類質量不合格問題和產品質量安全沒有保障的各類問題，對督查發現的問題及時進行通報并組織整改，杜絕不合格品出廠，實現以優質的產品、真誠的售后服務回報廣大客戶對公司產品的信任。

5.2產品召回情況

公司建立企業內部重要質量信息逐級上報制度，建立起科學規范的《顧客反饋控制程序》，同時健全產品質量追溯體系，切實履行質量擔保責任及不合格產品召回、賠償等法定義務，通過與客戶友好協商實現依照合同協議或依法承擔質量損害賠償責任，最終實現了客戶對公司產品及服務的滿意。公司各級售后服務和質量技術管理人員，還以客戶抱怨投訴及問題處理為契機，深入分析研究問題，持續改進提高產品實物質量，不斷增強公司產品質量安全水平，不斷強化質量安全責任意識，促進質量改進行動的實施。

5.3 產品“三包”責任

公司承諾，如果公司產品出現質量問題，經過公司與有關部門共同調查后證實確實是公司責任時，我公司將嚴格按照《產品質量法》、《消費者權益保護法》等相關法律法規執行，并在法律框架內按照消費者的意愿，對公司的產品實行包退、包換，最終實現消費者的完全滿意。

5.4 質量獎勵

近年來，公司技術中心具備承擔潤滑行業科技研發重大項目的軟硬件條件，能夠滿足公司未來發展的需要，已開發出一系列高溫、高速、節能、環保、長壽命、高性能的產品，并成功替代了國際著名品牌的潤滑油脂產品30余項，在同行業中有較大的影響力�！�HFDU環保型阻燃液壓油》、《大型破碎機專用脂》等18項成果被確認為遼寧省科學技術研究成果，其中13項成果還分別獲得鞍山市科技進步一、二、三等獎。同時，公司已有20項成果取得了國家發明專利。2017年海華牌潤滑油獲得遼寧省名牌產品稱號。

6、質量風險管理

6.1 質量風險監測

企業的經營中，風險隨時可能出現，唯有強化風險意識，危機意識，經營者才能在市場的浪潮中讓企業化險為夷。因此公司構建了相對完整的風險意識管理機制，采用平衡積分卡理論，通過對危害風險和關鍵控制點、環境因素、危險源的識別和更新，不斷加強公司的風險防范意識。通過完善企業內部控制體系，嚴格運行ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949管理管理體系，通過日常的控制和應急處置降低經營風險，其中生產安全、知識產權侵權是公司最為關注的風險。

產品、服務和運營的風險控制見圖表

類型	風險	預防流程/措施
質量	產品投訴	《質量異議管理應急預案》
法律	外界知識產權侵權	《法律危機管理應急預案》
財務	資金周轉	《財務管理應急預案》
市場	同行業惡意競爭	《銷售危機管理應急預案》
安全	工傷	《公司安全管理緊急預案》

公司建立重要風險監控預警機制。針對評估出重要風險，組織各職能部門和相關單位認真分析風險關鍵成因，共設置監控指標及預警值，全面監控風險變化情況，及時傳遞預警信息，動態調整風險管理策略和風險管理解決方案，確保質量風險可控在控。針對評估出的一般風險，要求各部門自行做好風險監控工作，當風險達到預警值，及時發出風險預警，從而有效防范各類風險。公司采用風險辨識分析與評價表，識別潛在質量安全風險信息。

6.2 應急管理

公司將應急體系建設作為質量、環境、安全管理工作的一項重要內容，按照“事后處理不如事中控制，事中控制不如事前預防”的設計理念，確立了“顧客至上、品質一流、污染預防、安全健康”的管理工作工作方針，確保在災害或緊急情況下，工作系統仍能安全穩定運行。公司建立了自己的應急體系，并納入日常生產、監督、檢查的范疇，并持續優化，保證工作系統安全穩定運行，構建了由應急管理架構、應急預案和應急演練三部組成的應急體系。公司組織制訂生產、質量及安全事故、突發性環境污染事故等多項應急預案和相關重要風險應對預案，提高了風險處置應變能力。

公司加強風險管理信息系統建設，構建質量安全的信息化平臺，解決人工運行風險管理工作流程的低效問題，通過信息化手段實現風險管理語言和活動的規范化、標準化、及可追溯性。不斷提升風險管理信息系統與其他業務管理信息系統的集成度，提高風險管理信息在公司各職能部門間的信息集成與共享，解決風險管理的信息不對稱問題。

6.3 質量投訴處理

為了能及時接收和處理客戶投訴，公司制訂了《顧客反饋控制程序》建立完善的售后服務管理機制，達到客戶投訴暢通、售后服務及時的一整套管理體系。

公司對于客戶的投訴，由銷售人員會同技術質量部聯合處理，在對投訴的問題進行調查分析后，一方面分析研究制訂對客戶的解決方案，包括制訂整改方案、賠償方案等，并經客戶確認方案后組織實施，直至客戶滿意。另一方面將上報的問題進行分類，定期組織公司內部對售后問題的分析，組織技術、生產等各部門針對客戶反饋的信息進行集中討論，查明問題原因，進行改進，重要投訴甚至會影響到產品的改進及工藝的創新。公司顧客投訴渠道及處理要求見下表

7、企業社會責任

企業社會責任感，就是知道自己在做什么，以及這樣做的意義。一個團隊的存在，并不僅僅是為了自身的生存。如果僅僅能夠養活自己，那么這個團隊的存在對社會就沒有任何意義。企業的社會責任是由許多方面組成，首先是公共責任，立足有效率的向市場提供優質合格的產品。其次是道德責任，企業必須依法經營、誠實守信、照章納稅，最后是慈善責任，企業關心公益事業，參與扶貧幫困，助學，解決社會就業等等，對于國家富強、民族振新和建設社會主義和諧社會將起著重大的促進作用，公司本著“顧客至上、品質一流、污染預防、安全健康、追求卓越、持續改進”的理念，認真履行公共責任、承擔公民義務、恪守道德規范，每個年度都發布規范的企業社會責任報告。

7.1發展共贏

7.1.1 夯實安全生產基礎，保障企業安全發展

公司始終將安全管理工作作為一項重要內容，按照“事后處理不如事中控制，事中控制不如事前預防”的設計理念，確立了“污染預防、安全健康”的安全管理工作工作方針，確保在災害或緊急情況下，工作系統仍能安全穩定運行。公司建立了自己的應急體系，以全面推行安全生產標準化達標晉級為主線，以夯實班組、崗位達標為抓手，以安全管理績效評價、隱患排查治理、防控安全風險、強化監督檢查為手段，夯實安全生產基礎工作，保障企業安全發展。

公司持續加大安全生產投入，提高本質化安全條件，投入資金整治安全隱患。全面推進安全生產標準化達標晉級，公司在2013年接受了鞍山市安全生產監督管理局對我公司進行的安全生產標準化審核，并順利通過。2017年獲得鞍山市“安全生產示范企業”的榮譽稱號。2018年獲得鞍山市“安全生產標準化三級企業”榮譽稱號。

7.1.2 建立顧客利益保護體系

公司與客戶建立良好的合作關系，公司倡導積極主動為客戶提供深度服務的理念。由于公司國內外的客戶多達數百家，為便于服務管理能做到及時處理的需要，我們做到每個客戶都有指定的業務經理負責制，為了更好的建立和拓展客戶關系，以贏得和保留客戶，公司對不同的客戶細分采用不同的關系管理方法，具體見下圖表

公司以提高產品實物質量為目標，不斷創新顧客服務模式，建立以顧客為導向的“卓越服務”體系和顧客利益保護體系。同時公司為顧客建立嚴格的保密制度，按照“業務誰主管、保密誰負責”的原則，嚴格遵守保密制度。通過采取限制顧客管理權限、禁止將銷售管理系統接入互聯網等措施，有效保護了顧客信息，近年來未發生顧客保密信息泄漏事項。

7.2關愛員工

7.2.1 嚴格制度規定，保障員工合法權益

公司嚴格遵守執行《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規，切實保護員工各方面合法權益，與建立勞動關系的員工100%簽訂勞動合同。公司嚴格執行員工休假制度，依法為全體員工辦理了基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險及住房公積金。

7.2.2 加強職業健康管理，杜絕職業健康危害

公司制定職業健康目標指標計劃，納入職業健康安全目標管理。公司每年對粉塵、毒物、噪聲等進行職業病危害因素檢測，檢測結果通過各種方式向崗位職工公布。同時，對接觸粉塵、接觸噪聲、接觸毒物、接觸高溫、接觸射線和從事特殊作業人員進行職業健康體檢，體檢率達100%。

7.2.3 構建和諧勞動關系，提高員工滿意度

全面開展創建勞動關系和諧企業活動，著力推動構建和諧勞動關系各項工作的落實，建立健全利益協調機制、訴求表達機制、矛盾調處機制和權益保障機制。加強了部門及職工間的溝通，努力推動企業建立正常的、穩定的、科學的收入機制和分配調節機制，確保職工特別是一線職工收入與企業效益聯動；公司堅持以職工代表大會為基本形式的民主管理制度，定期召開職工代表大會。

公司工會組織走訪慰問困難職工，向困難職工發放救濟金，發放慰問品。為加強職工文化陣地建設，先后組織開展職工拔河、籃球、羽毛球、跳繩、乒乓球和長跑等多項文體活動。員工綜合滿意度不斷提升，各維度滿意度不同程度提高。

7.3關注環境、安全

7.3.1 積極推進公司安全環保工作

安全環保是公司行穩致遠的“基石”，是企業最大的效益。在生存發展的關鍵時期，公司上下重拳出擊，壓緊壓實各層級責任，在安全環保上下苦功、出狠力，全面推動公司安全環保工作邁上新臺階。2020年海華公司開展危險源和環境因素的識別，識別重要危險源和重要環境因素，制定相應措施，如對大氣、水處理設施設備進行定期維護保養，專人負責確保運行有效，避免了安全環保事故的發生。同時公司按排污許可證的策劃要求，定期開展大氣、污水的監測，確保達標排放。

7.3.2 全面提高水資源利用效率，開展清潔能源利用

公司通過技術攻關、工藝改進、考核等方式降低新水使用量，循環利用水資源，廢水全部實現達標排放。公司大力研制開發了HFDU環保型阻燃液壓油、環保潤滑劑等清潔能源產品，不斷拓展“清潔、綠色、低碳”的發展內涵，努力發展低碳經濟。

7.3.3 開展節能減排，實現綠色發展

公司堅持全面經營能源理念，推進管理創新、技術創新，持續改進能源管理工作，不斷提高能源管理水平。細化能源消耗指標管控，充分利用能源價格杠桿的有效調節作用，通過動態監控調整，促進各類能源實物消耗的持續降低。公司大力開展減排技術研發，不斷進行產品工藝改進，降低能耗，實現了減排技術的新突破。同時通過開展“合理化建議”鼓勵全體職工積極參與節能減排的管理中，每年都能提出多項節能減排的合理化建議，促進合理用能、有效用能，節約能源。公司的電煤等能耗指標有了明顯下降。

7.3.4 推進循環經濟和清潔生產，實現可持續發展

公司是生產潤滑油、脂的專業制造商，國家級高新技術企業，在生產使用過程中對社會帶來的環境影響幾乎為零。公司投入專項資金實施環境保護、節能降耗和資源綜合利用項目，節能降耗、資源利用力度不斷加強。為防微杜漸，公司仍然認真貫徹執行國家《環境保護法》、《水污染防治法》、《安全生產法》、《消防法》等相關法律法規，確立環保工作目標，通過實施對安全和環境的危害辨識、風險評價，落實環境因素識別與評價控制程序、環境運行控制程序、環境監測與測量控制程序、危險源辨識與風險評價控制程序，職業健康安全管理方案控制程序、運行控制程序、監視和測量控制程序等，實現環保目標。

公司在產品、服務、運營方面對當前和未來的環境保護、能源消耗、資源綜合利用、安全生產、產品安全、公共衛生方面的隱憂高度關注，已經采取持續改進措施，盡可能節省材料成本，杜絕環境污染現象的發生

7.4回報社會

公司是我市產值超億元的重點企業之一，是東北地區潤滑油脂生產龍頭企業。從企業發展之初，高層領導就認識到企業的生存發展需要有一個和諧的社會環境、公共安全的人居環境。為此，公司確立了“打造百年海華，振興地方經濟，回報社會公眾”的公益事業目標，依據公司的發展方向和戰略重點，制訂了海華公司公益支持規劃（見表），確定地方經濟和行業發展、教育文化、政府、環境建設、慈善事業等五個方面作為公益事業重點支持方向。

 

結  束  語

公司以 “創造潤滑精品，讓世界減少摩擦”為企業使命, 以“海納百創，天寶物華、創新實干、追求卓越”為企業核心價值觀，積極落實公司“顧客至上、品質一流、追求卓越、持續改進”質量管理要求，以工作質量的不斷提升來保證產品質量和服務質量，推進公司質量管理水平的不斷提高，推動公司實現向更加注重質量效益的發展方式轉變

質量管理是企業的軟實力，信用是企業的根本，也是制約企業發展的關鍵因素之一，沒有一勞永逸的質量，只有持續改進的質量管理，良好的信用需要卓越的質量支撐，需要優秀的服務維系，未來公司將以強烈的責任感和高度的使命感來扎實推進質量管理，穩固維系企業信用。以卓越的產品質量占領市場，以良好的信譽留住客戶，推進質量管理體系的持續改進和高效運行，全面強化全員維護名牌形象、打造產品精品的質量意識，將“質量就是生命”、“信用就是根本”的工作理念內化于心，外化于行，不斷提高工作責任心和管控力度，為廣大客戶提供優質產品和服務，堅決履行企業的質量主體責任，以質量為基、信用為本，向質量要效益、促發展，真正達到誠信經營、不斷超越。